鹰潭市城市桥梁管理所2021年部门预算草案编制说明


发布日期: 2021年03月09日     

 

目录

 

第一部分 鹰潭市城市桥梁管理所

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市城市桥梁管理所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市城市桥梁管理所2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市城市桥梁管理所概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。

(二)编制市区21座城市桥梁的年度检测计划并监督实施。

(三)承担市区21座桥梁的管理、维修、养护职责。

二、部门基本情况

鹰潭市城市桥梁管理所编制数22人,全部为全额补助事业编制,实有人数21人。

 

第二部分 鹰潭市城市桥梁管理所2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市城市桥梁管理所收入预算总额为272万元,全部为财政拨款收入。

  1. 支出预算情况

    2021年市城市桥梁管理所支出预算总额为272万元。

    按支出项目类别划分:基本支出187.2万元,占支出预算总额的68.82%,其中工资福利支出174.6万元,商品和服务支出9.6万元,资本性支出3万元。项目支出84.8万元,占支出预算总额的31.18%,其中工资福利支出84.8万元。

    按支出功能科目划分:社会保障和就业支出19.97万元,卫生健康支出12.11万元,城乡社区支出225.56万元,住房保障支出14.35万元。

    按支出经济分类划分:工资福利支出174.60万元,商品和服务支出9.6万元,资本性支出3万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2021年市城市桥梁管理所财政拨款支出预算272万元,占支出预算总额的100%;具体支出情况是:社会保障和就业支出19.97万元,占公共财政拨款支出预算的7.34%;卫生健康支出12.11万元,占公共财政拨款支出预算的4.45%;城乡社区支出225.56万元,占公共财政拨款支出预算的82.92%;住房保障支出14.35万元,占公共财政拨款支出预算的5.27%。

    (四)政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)政府采购情况

    2021年我所政府采购预算共安排3万元。其中,货物预算3万元。

     

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

    2021年市城市桥梁管理所“三公”经费年初预算安排0万元,无因公出国(境)费、无公务接待费、无公务用车运行维护费,主要是无公务用车。

三、国有资产占用情况说明

单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

四、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我所统一组织专门人员和力量开展了2021年度一般公共预算项目支出绩效目标审核工作,无超过50万元的项目支出。

第三部分  鹰潭市城市桥梁管理所2021年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

城乡社区支出的基本支出主要是反映对城市桥梁设施的管理、维修、养护支出。“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车运行维护费,其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。商品服务支出(定额公用)主要是反映桥梁养护管理中所需的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、水电费等费用。

 

收支预算总表
填报单位:112010鹰潭市城市桥梁管理所

单位:万元
收      入支       出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)预算数
一、财政拨款272.00社会保障和就业支出19.97
    一般公共预算拨款收入272.00卫生健康支出12.11
    专项收入
城乡社区支出225.56
    政府性基金预算拨款收入
住房保障支出14.35
    预算内投资收入
00.00
二、事业收入
00.00
三、事业单位经营收入
00.00
四、其他收入
00.00
五、附属单位上缴收入
00.00
六、上级补助收入
00.00


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00.00
本年收入合计272.00本年支出合计272.00
七、用事业基金弥补收支差额
结转下年
八、上年结转(结余)






收入总计272.00支出总计272.00
部门收入总表
填报单位:112010鹰潭市城市桥梁管理所











单位:万元
功能科目编码功能科目名称合计上年结转财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额
小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入专项收入预算内投资收入
****12345678910111213

合计272.00
272.00272.00








208社会保障和就业支出19.97
19.9719.97








 05 行政事业单位养老支出19.14
19.1419.14








  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出19.14
19.1419.14








 99 其他社会保障和就业支出0.84
0.840.84








  2089999  其他社会保障和就业支出0.84
0.840.84








210卫生健康支出12.11
12.1112.11








 11 行政事业单位医疗12.11
12.1112.11








  2101102  事业单位医疗7.93
7.937.93








  2101103  公务员医疗补助4.19
4.194.19








212城乡社区支出225.56
225.56225.56








 03 城乡社区公共设施225.56
225.56225.56








  2120399  其他城乡社区公共设施支出225.56
225.56225.56








221住房保障支出14.35
14.3514.35








 02 住房改革支出14.35
14.3514.35








  2210201  住房公积金14.35
14.3514.35








部门支出总表
填报单位:112010鹰潭市城市桥梁管理所




单位:万元
支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码科目名称 
****123456

合计272.00187.2084.80


208社会保障和就业支出19.9719.97



 05 行政事业单位养老支出19.1419.14



  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出19.1419.14



 99 其他社会保障和就业支出0.840.84



  2089999  其他社会保障和就业支出0.840.84



210卫生健康支出12.1112.11



 11 行政事业单位医疗12.1112.11



  2101102  事业单位医疗7.937.93



  2101103  公务员医疗补助4.194.19



212城乡社区支出225.56140.7684.80


 03 城乡社区公共设施225.56140.7684.80


  2120399  其他城乡社区公共设施支出225.56140.7684.80


221住房保障支出14.3514.35



 02 住房改革支出14.3514.35



  2210201  住房公积金14.3514.35



财政拨款收支总表
填报单位:112010鹰潭市城市桥梁管理所


单位:万元
收      入
支出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出
一、财政拨款收入272.00一、本年支出272.00272.000.00
  一般公共预算拨款收入272.00社会保障和就业支出19.9719.970.00
  专项收入
卫生健康支出12.1112.110.00
  政府性基金预算拨款收入
城乡社区支出225.56225.560.00
  预算内投资收入
住房保障支出14.3514.350.00


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00.000.000.00


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00.000.000.00


00.000.000.00
二、上年结转
二、结转下年


  一般公共预算拨款结转




  政府性基金预算拨款结转
















收入总计272.00支出总计272.00272.000.00
一般公共预算支出表
填报单位:112010鹰潭市城市桥梁管理所

单位:万元
支出功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123

合计272.00187.2084.80
208社会保障和就业支出19.9719.97
 05 行政事业单位养老支出19.1419.14
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出19.1419.14
 99 其他社会保障和就业支出0.840.84
  2089999  其他社会保障和就业支出0.840.84
210卫生健康支出12.1112.11
 11 行政事业单位医疗12.1112.11
  2101102  事业单位医疗7.937.93
  2101103  公务员医疗补助4.194.19
212城乡社区支出225.56140.7684.80
 03 城乡社区公共设施225.56140.7684.80
  2120399  其他城乡社区公共设施支出225.56140.7684.80
221住房保障支出14.3514.35
 02 住房改革支出14.3514.35
  2210201  住房公积金14.3514.35
一般公共预算基本支出表
填报单位:112010鹰潭市城市桥梁管理所

单位:万元
支出经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称 合计人员经费公用经费
****123

合计187.20174.6012.60

工资福利支出174.60174.60
30101 基本工资64.4764.47
30106 伙食补助费8.558.55
30107 绩效工资55.1455.14
30108 机关事业单位基本养老保险缴费19.1419.14
30110 职工基本医疗保险缴费7.937.93
30111 公务员医疗补助缴费4.194.19
3011201 失业保险0.600.60
3011202 工伤保险0.240.24
30113 住房公积金14.3514.35

商品和服务支出9.60
9.60
30201 办公费2.03
2.03
30202 印刷费0.20
0.20
30205 水费0.06
0.06
30206 电费0.50
0.50
30207 邮电费0.27
0.27
30208 取暖费0.16
0.16
30211 差旅费0.90
0.90
30213 维修(护)费2.00
2.00
30216 培训费0.20
0.20
30228 工会经费2.78
2.78
30229 福利费0.50
0.50

资本性支出3.00
3.00
31002 办公设备购置3.00
3.00
一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:112010鹰潭市城市桥梁管理所



单位:万元
单位编码单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置
****12345







政府性基金预算支出表
填报单位:112010鹰潭市城市桥梁管理所

单位:万元
支出功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123





支出预算总表



科目名称合计结转下年
**12
合计272.00
社会保障和就业支出19.97
卫生健康支出12.11
城乡社区支出225.56
住房保障支出14.35
财政拨款预算表




科目名称财政拨款一般公共预算支出政府性基金预算支出
**123

272.00272.00
社会保障和就业支出19.9719.97
卫生健康支出12.1112.11
城乡社区支出225.56225.56
住房保障支出14.3514.35

 

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