鹰潭市建设工程造价管理站2021年部门预算草案编制说明


发布日期: 2021年03月09日     

目录

 

第一部分  鹰潭市建设工程造价管理站

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市建设工程造价管理站2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市建设工程造价管理站2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市建设工程造价管理站概况

 

  1. 部门主要职责

    (一)贯彻执行国家和我省建设工程造价和工程建设标准方面的行业政策和法律法规。

    (二)负责监督管理建设工程施工承发包市场的计价行为并实施工程造价纠纷调解及日常性政策解释工作。

    (三)监督和管理我市工程计价软件市场。

    (四)负责工程造价咨询企业和从业人员的资质资格及市场行为监管,初审本市工程造价咨询单位资质申办、年检材料,协助市定额站做好造价咨询单位的日常检查工作;建立诚信管理体系,维护工程造价市场秩序。

    (五)负责建设工程价格信息、各类工程造价指数、数据的收集、测算和上报我市建筑材料预算指导价格。为经济社会发展提供公共服务。

    (六)负责组织行业注册专业人员继续教育和指导行业自律工作。

     

    二、部门基本情况

    编制人数5人,其中:全部补助事业编制5人;实有人数6人,其中:全部补助事业人员5人,退休1人。

     

    第二部分  鹰潭市建设工程造价管理站2021年部门预算情况说明

     

    一、2021年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2021年市建设工程造价管理站收入预算总额为98.99万元。其中:财政拨款收入97.75万元,占收入预算总额的98.75%;其他收入1.24万元,占收入预算总额的1.25%。

  2. 支出预算情况

    2021年市建设工程造价管理站支出预算总额为98.99万元。其中:部门支出98.99万元。

    按支出项目类别划分:基本支出62.97万元,占支出预算总额的63.61%,其中工资福利支出59.33万元,商品和服务支出3.52万元,对个人和家庭的补助支出0.12万元。;项目支出36.02万元,占支出预算总额的36.39%,其中工资福利支出36.02万元。

    按支出功能科目划分:社会保障和就业支出6.51万元,卫生健康支出4.71万元,城乡社区支出82.90万元,住房保障支出4.87万元。

    按支出经济分类划分:工资福利支出95.35万元,商品和服务支出3.52万元,对个人和家庭的补助支出0.12万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2021年鹰潭市建设工程造价管理站财政拨款支出预算97.75万元,占支出预算总额的98.75%;具体支出情况是:社会保障和就业支出6.51万元,占公共财政拨款支出预算的6.66%;卫生健康支出4.71万元,占公共财政拨款支出预算的4.82%;城乡社区支出81.66万元,占公共财政拨款支出预算的83.54%;住房保障支出4.87万元,占公共财政拨款支出预算的4.98%。

    (四)政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)政府采购情况

    2021年鹰潭市建设工程造价管理站政府采购预算共安排0.2万元。其中,货物预算0.2万元。

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

    没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出

三、国有资产占用情况说明

单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

四、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位统一组织专门人员和力量开展了2021年度一般公共预算项目支出绩效目标审核工作,成立了2021年预算项目绩效目标审核工作小组,分工负责、认真开展了2021年度所有项目的绩效目标审核工作。其中超过50万预算安排的项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。

 

第三部分 鹰潭市建设工程造价管理站2021年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

城乡社区管理事务-行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;工程建设管理反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出;市政公用行业市场监管反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车运行维护费,其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。机关运行经费是指为保障行政和参公单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表
填报单位:112003鹰潭市建设工程造价管理站
单位:万元
收      入支       出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)预算数
一、财政拨款97.75社会保障和就业支出6.51
    一般公共预算拨款收入97.75卫生健康支出4.71
    专项收入
城乡社区支出82.90
    政府性基金预算拨款收入
住房保障支出4.87
    预算内投资收入
00.00
二、事业收入
00.00
三、事业单位经营收入
00.00
四、其他收入1.2400.00
五、附属单位上缴收入
00.00
六、上级补助收入
00.00


00.00


00.00


00.00
本年收入合计98.99本年支出合计98.99
七、用事业基金弥补收支差额
结转下年
八、上年结转(结余)






收入总计98.99支出总计98.99
部门收入总表
填报单位:112003鹰潭市建设工程造价管理站










单位:万元
功能科目编码功能科目名称合计上年结转财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额
小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入专项收入预算内投资收入
****12345678910111213

合计98.99
97.7597.75




1.24


208社会保障和就业支出6.51
6.516.51








 05 行政事业单位养老支出6.51
6.516.51








  2080502  事业单位离退休0.02
0.020.02








  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出6.50
6.506.50








210卫生健康支出4.71
4.714.71








 11 行政事业单位医疗4.71
4.714.71








  2101102  事业单位医疗3.08
3.083.08








  2101103  公务员医疗补助1.63
1.631.63








212城乡社区支出82.90
81.6681.66




1.24


 01 城乡社区管理事务82.90
81.6681.66




1.24


  2120105  工程建设标准规范编制与监管46.88
45.6445.64




1.24


  2120199  其他城乡社区管理事务支出36.02
36.0236.02








221住房保障支出4.87
4.874.87








 02 住房改革支出4.87
4.874.87








  2210201  住房公积金4.87
4.874.87








部门支出总表
填报单位:112003鹰潭市建设工程造价管理站




单位:万元
支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码科目名称 
****123456

合计98.9962.9736.02


208社会保障和就业支出6.516.51



 05 行政事业单位养老支出6.516.51



  2080502  事业单位离退休0.020.02



  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出6.506.50



210卫生健康支出4.714.71



 11 行政事业单位医疗4.714.71



  2101102  事业单位医疗3.083.08



  2101103  公务员医疗补助1.631.63



212城乡社区支出82.9046.8836.02


 01 城乡社区管理事务82.9046.8836.02


  2120105  工程建设标准规范编制与监管46.8846.88



  2120199  其他城乡社区管理事务支出36.02
36.02


221住房保障支出4.874.87



 02 住房改革支出4.874.87



  2210201  住房公积金4.874.87



财政拨款收支总表
填报单位:112003鹰潭市建设工程造价管理站


单位:万元
收      入
支出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出
一、财政拨款收入97.75一、本年支出97.7597.750.00
  一般公共预算拨款收入97.75社会保障和就业支出6.516.510.00
  专项收入
卫生健康支出4.714.710.00
  政府性基金预算拨款收入
城乡社区支出81.6681.660.00
  预算内投资收入
住房保障支出4.874.870.00


00.000.000.00


00.000.000.00


00.000.000.00


00.000.000.00


00.000.000.00


00.000.000.00
二、上年结转
二、结转下年


  一般公共预算拨款结转




  政府性基金预算拨款结转
















收入总计97.75支出总计97.7597.750.00
一般公共预算支出表
填报单位:112003鹰潭市建设工程造价管理站

单位:万元
支出功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123

合计97.7561.7336.02
208社会保障和就业支出6.516.51
 05 行政事业单位养老支出6.516.51
  2080502  事业单位离退休0.020.02
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出6.506.50
210卫生健康支出4.714.71
 11 行政事业单位医疗4.714.71
  2101102  事业单位医疗3.083.08
  2101103  公务员医疗补助1.631.63
212城乡社区支出81.6645.6436.02
 01 城乡社区管理事务81.6645.6436.02
  2120105  工程建设标准规范编制与监管45.6445.64
  2120199  其他城乡社区管理事务支出36.02
36.02
221住房保障支出4.874.87
 02 住房改革支出4.874.87
  2210201  住房公积金4.874.87
一般公共预算基本支出表
填报单位:112003鹰潭市建设工程造价管理站

单位:万元
支出经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称 合计人员经费公用经费
****123

合计61.7358.213.52

工资福利支出58.0958.09
30101 基本工资23.8723.87
30106 伙食补助费2.382.38
30107 绩效工资15.4915.49
30108 机关事业单位基本养老保险缴费6.506.50
30110 职工基本医疗保险缴费3.083.08
30111 公务员医疗补助缴费1.631.63
3011201 失业保险0.200.20
3011202 工伤保险0.080.08
30113 住房公积金4.874.87

商品和服务支出3.52
3.52
30201 办公费0.15
0.15
30204 手续费0.10
0.10
30205 水费0.25
0.25
30206 电费0.50
0.50
30207 邮电费0.30
0.30
30211 差旅费0.30
0.30
3023999 其他其他交通费1.50
1.50
3029902 离退休人员公用经费0.02
0.02
3029999 其他商品和服务0.40
0.40

对个人和家庭的补助0.120.12
30309 奖励金0.120.12
一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:112003鹰潭市建设工程造价管理站



单位:万元
单位编码单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置
****12345







政府性基金预算支出表
填报单位:112003鹰潭市建设工程造价管理站

单位:万元
支出功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123





支出预算总表



科目名称合计结转下年
**12
合计98.99
社会保障和就业支出6.51
卫生健康支出4.71
城乡社区支出82.90
住房保障支出4.87
财政拨款预算表




科目名称财政拨款一般公共预算支出政府性基金预算支出
**123

97.7597.75
社会保障和就业支出6.516.51
卫生健康支出4.714.71
城乡社区支出81.6681.66
住房保障支出4.874.87

 

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