鹰潭市保障房管理局2021年部门预算草案编制说明


发布日期: 2021年03月09日     

目录

 

第一部分  鹰潭市保障房管理局

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市保障房管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市保障房管理局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市保障房管理局概况

 

一、部门主要职责

负责市中心城区公共租赁住房直管公房的租金收缴、入住、清退、维修维护等工作。

二、部门基本情况

编制人数22人,其中:全部补助事业编制22人;实有人数28人。其中:全部补助事业人员15人,退休12人,遗嘱1人。

 

第二部分 鹰潭市保障房管理局2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年鹰潭市保障房管理局收入预算总额为530.46万元。其中:财政拨款收入530.46万元,占收入预算总额的100%。

(二)  支出预算情况

2021年鹰潭市保障房管理局支出预算总额为530.46万元。其中:部门支出530.46万元。

按支出项目类别划分:基本支出160.96万元,占支出预算总额的30.34%,其中工资福利支出148.37万元,商品和服务支出10.52万元,对个人和家庭的补助支出2.07万元;项目支出369.5万元,占支出预算总额的69.66%,其中工资福利支出122.5万元,商品和服务支出245万元,资本性支出2万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出15.53万元,卫生健康支出16.47万元,住房保障支出498.46万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出270.87万元,商品和服务支出255.52万元,对个人和家庭的补助支出2.07万元,资本性支出2万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年鹰潭市保障房管理局财政拨款支出预算530.46万元,占支出预算总额的100%;具体支出情况是:社会保障和就业支出15.53万元,占公共财政拨款支出预算的2.93%;卫生健康支出16.47万元,占公共财政拨款支出预算的3.10%;住房保障支出498.46万元,占公共财政拨款支出预算的93.97%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)政府采购情况

2021年鹰潭市保障房管理局政府采购预算共安排2万元。其中,货物预算2万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

 

三、国有资产占用情况说明

单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

四、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位统一组织专门人员和力量开展了2021年度一般公共预算项目支出绩效目标审核工作,成立了2021年预算项目绩效目标审核工作小组,分工负责、认真开展了2021年度所有项目的绩效目标审核工作。其中超过50万预算安排的项目2个,共涉及资金230万元,占一般公共预算项目支出总额的62.25 %。

 

项目基本情况

单位:万元

项目名称

保障房物业费

项目负责人

朱建波

联系人

张坤峰

联系电话

18970191314

项目属性

□新增   ☑延续

项目口径

☑经常性  □阶段性  □一次性

项目类别

☑社会发展性项目                  □部门发展性项目

1.基本建设类 □    其中:新建类 □    扩建类 □    改建类 □ 

2.行政事业类 ☑    其中: 采购类 □    奖励类 □    补贴类 ☑

3.其他专项类 □

起始日期

2021年1月1日

结束日期

2021年12月31日

项目概况

保障房管理局为保障性住房后续管理进行服务,费用投入在各保障房小区后续服务管理,包括聘请物业管理人员、保安、环卫等相关工作人员,并为维护政府民生工程进行宣传。

项目立项

情况

依  据:鹰府办【2013】7号文

必要性:政府民生工程形象需要经费维护

可行性:政府相关政策扶持,根据鹰府办发[2007]13号文件,鹰府办发[2013]7号文件本项目进行实施

保证项目实施的相关制度及措施

依据鹰府办【2013】7号文等相关文件,严格执行文件内容规定,同时保障局内设3个业务科室执行文件内容,下设3个管理站对保障性住房小区一线进行管理。

项目总目标

编制全市保障房计划、规章及配套政策、指导督促县(市)住房保障政策制定和实施、负责经济适用住房、廉租住房的建设和管理,确保保障性住房小区正常运作。

年度

绩效目标

维持保障房管理局各辖小区物业运作常态,同时为保障性住房住户解决住房方面相关问题

 

项目实施进度计划

 

起止时间

项目实施内容

2021.1.1

维持保障房管理局各辖小区物业运作常态







项目总预算

230

项目本年度预算

150

项目预算资金来源构成

项目资金来源

上年度资金

本年度资金

合计



(一)财政拨款

220

150

其中:1.上级财政拨款



2.本级财政安排



3.下级财政配套



(二)自有资金



其中:1.事业收入



2.经营性收入



3.其他



(三)其它资金



项目构成

子项目序号

子项目名称

金额

1

物业服务费

150

2



3


















 

 

项目绩效目标

项目构成

子项目1

名称

物业服务费

金额

150万元

起止日期

2021.1.1

责任

部门

保障房管理局

责任人

朱建波

预期主要

目的和成果

 

维持保障房管理局各辖小区物业运作常态,同时为保障性住房住户解决住房方面相关问题

 

绩效目标

一级

目标

二级目标

三级目标

目标值

备注

产出

目标

数量目标

服务小区数量

8827


质量目标

保证房屋正常使用

100%


时效目标

物业服务期限

2021年全年


成本目标

物业人工费

90万


水电费

40万

材料费

20万


效果目标

经济效益

解决工作岗位

100个工作岗位


80个工作岗位

社会效益

解决低保困难户住房问题

解决安置低保困难户住房难问题


环境效益

美化保障房小区附近环境

管理和保障保障性住房附近环境整洁


可持续效益

持续解决我市困难群体住房难问题

持续解决我市困难群体住房难问题


满意度

收益人员满意度

100%


95%












 

第三部分 鹰潭市保障房管理局2021年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

城乡社区管理事务-行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;工程建设管理反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出;市政公用行业市场监管反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车运行维护费,其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。机关运行经费是指为保障行政和参公单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表
填报单位:112017鹰潭市保障房管理局

单位:万元
收      入支       出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)预算数
一、财政拨款530.46社会保障和就业支出15.53
    一般公共预算拨款收入530.46卫生健康支出16.47
    专项收入
住房保障支出498.46
    政府性基金预算拨款收入
00.00
    预算内投资收入
00.00
二、事业收入
00.00
三、事业单位经营收入
00.00
四、其他收入
00.00
五、附属单位上缴收入
00.00
六、上级补助收入
00.00


00.00


00.00


00.00
本年收入合计530.46本年支出合计530.46
七、用事业基金弥补收支差额
结转下年
八、上年结转(结余)






收入总计530.46支出总计530.46
部门收入总表
填报单位:112017鹰潭市保障房管理局











单位:万元
功能科目编码功能科目名称合计上年结转财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额
小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入专项收入预算内投资收入
****12345678910111213

合计530.46
530.46530.46








208社会保障和就业支出15.53
15.5315.53








 05 行政事业单位养老支出15.53
15.5315.53








  2080501  行政单位离退休0.02
0.020.02








  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出15.51
15.5115.51








210卫生健康支出16.47
16.4716.47








 11 行政事业单位医疗16.47
16.4716.47








  2101102  事业单位医疗10.79
10.7910.79








  2101103  公务员医疗补助5.69
5.695.69








221住房保障支出498.46
498.46498.46








 02 住房改革支出11.63
11.6311.63








  2210201  住房公积金11.63
11.6311.63








 03 城乡社区住宅486.83
486.83486.83








  2210399  其他城乡社区住宅支出486.83
486.83486.83








部门支出总表
填报单位:112017鹰潭市保障房管理局




单位:万元
支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码科目名称 
****123456

合计530.46160.96369.50


208社会保障和就业支出15.5315.53



 05 行政事业单位养老支出15.5315.53



  2080501  行政单位离退休0.020.02



  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出15.5115.51



210卫生健康支出16.4716.47



 11 行政事业单位医疗16.4716.47



  2101102  事业单位医疗10.7910.79



  2101103  公务员医疗补助5.695.69



221住房保障支出498.46128.96369.50


 02 住房改革支出11.6311.63



  2210201  住房公积金11.6311.63



 03 城乡社区住宅486.83117.33369.50


  2210399  其他城乡社区住宅支出486.83117.33369.50


财政拨款收支总表
填报单位:112017鹰潭市保障房管理局


单位:万元
收      入
支出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出
一、财政拨款收入530.46一、本年支出530.46530.460.00
  一般公共预算拨款收入530.46社会保障和就业支出15.5315.530.00
  专项收入
卫生健康支出16.4716.470.00
  政府性基金预算拨款收入
住房保障支出498.46498.460.00
  预算内投资收入
00.000.000.00


00.000.000.00


00.000.000.00


00.000.000.00
二、上年结转
二、结转下年


  一般公共预算拨款结转




  政府性基金预算拨款结转
















收入总计530.46支出总计530.46530.460.00
一般公共预算支出表
填报单位:112017鹰潭市保障房管理局

单位:万元
支出功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123

合计530.46160.96369.50
208社会保障和就业支出15.5315.53
 05 行政事业单位养老支出15.5315.53
  2080501  行政单位离退休0.020.02
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出15.5115.51
210卫生健康支出16.4716.47
 11 行政事业单位医疗16.4716.47
  2101102  事业单位医疗10.7910.79
  2101103  公务员医疗补助5.695.69
221住房保障支出498.46128.96369.50
 02 住房改革支出11.6311.63
  2210201  住房公积金11.6311.63
 03 城乡社区住宅486.83117.33369.50
  2210399  其他城乡社区住宅支出486.83117.33369.50
一般公共预算基本支出表
填报单位:112017鹰潭市保障房管理局

单位:万元
支出经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称 合计人员经费公用经费
****123

合计160.96150.4510.52

工资福利支出148.38148.38
30101 基本工资51.6351.63
30106 伙食补助费7.137.13
30107 绩效工资45.3245.32
30108 机关事业单位基本养老保险缴费15.5115.51
30110 职工基本医疗保险缴费10.7910.79
30111 公务员医疗补助缴费5.695.69
3011201 失业保险0.480.48
3011202 工伤保险0.190.19
30113 住房公积金11.6311.63

商品和服务支出10.52
10.52
30201 办公费2.75
2.75
30203 咨询费1.00
1.00
30204 手续费0.50
0.50
30205 水费0.75
0.75
30206 电费1.50
1.50
30207 邮电费2.00
2.00
30211 差旅费2.00
2.00
3029902 离退休人员公用经费0.02
0.02

对个人和家庭的补助2.072.07
30305 生活补助0.930.93
30309 奖励金1.141.14
一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:112017鹰潭市保障房管理局



单位:万元
单位编码单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置
****12345







政府性基金预算支出表
填报单位:112017鹰潭市保障房管理局

单位:万元
支出功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123





支出预算总表



科目名称合计结转下年
**12
合计530.46
社会保障和就业支出15.53
卫生健康支出16.47
住房保障支出498.46
财政拨款预算表




科目名称财政拨款一般公共预算支出政府性基金预算支出
**123

530.46530.46
社会保障和就业支出15.5315.53
卫生健康支出16.4716.47
住房保障支出498.46498.46

 

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