鹰潭市白蚁防治研究管理所2021年部门预算草案编制说明


发布日期: 2021年03月09日     

目录

第一部分  鹰潭市白蚁防治研究管理所

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市白蚁防治研究管理所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市白蚁防治研究管理所2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市白蚁防治研究管理所概况

 

  1. 部门主要职责

    负责全市新建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防和灭治;开展白蚁防治科学研究;负责全市白蚁防治监督管理。

    二、部门基本情况

    编制人数8人,其中:全部补助事业编制8人;实有人数12人,其中:全部补助事业人员7人,退休5人。

    第二部分  鹰潭市白蚁防治研究管理所2021年部门预算情况说明

     

    一、2021年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2021年鹰潭市白蚁防治研究管理所收入预算总额为180.18万元。其中:财政拨款收入178.87万元,占收入预算总额的99.28%;其他收入1.30万元,占收入预算总额的0.72%。

  2. 支出预算情况

    2021年鹰潭市白蚁防治研究管理所支出预算总额为180.18万元。其中:部门支出180.18万元。

    按支出项目类别划分:基本支出88.05万元,占支出预算总额的48.87%,其中工资福利支出82.88万元,商品和服务支出4.93万元,对个人和家庭的补助支出0.24万元。;项目支出92.13万元,占支出预算总额的51.13%,其中工资福利支出61.63万元,商品和服务支出3.5万元,其他支出27万元。

    按支出功能科目划分:社会保障和就业支出8.79万元,卫生健康支出8.26万元,住房保障支出163.13万元。

    按支出经济分类划分:工资福利支出144.5万元,商品和服务支出8.44万元,对个人和家庭的补助支出0.24万元,其他支出27万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2021年鹰潭市白蚁防治研究管理所财政拨款支出预算178.87万元,占支出预算总额的99.28%;具体支出情况是:社会保障和就业支出8.79万元,占公共财政拨款支出预算的4.91%;卫生健康支出8.26万元,占公共财政拨款支出预算的4.62%;住房保障支出161.83万元,占公共财政拨款支出预算的90.47%。

    (四)政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)政府采购情况

    2021年鹰潭市白蚁防治研究管理所政府采购预算共安排4万元。其中,货物预算4万元。

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

    2021年鹰潭市白蚁防治研究管理所“三公”经费年初预算安排4.5万元。其中:因公出国(境)费0万元,主要原因是:无因公出国(境)费。

    公务接待费0万元,主要原因是:根据政策减少公务接待次数,厉行节约。

    公务用车运行维护费4.5万元,主要原因是:公车改革,经常下乡扶贫。

     

三、国有资产占用情况说明

单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

四、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位统一组织专门人员和力量开展了2021年度一般公共预算项目支出绩效目标审核工作,成立了2021年预算项目绩效目标审核工作小组,分工负责、认真开展了2021年度所有项目的绩效目标审核工作。其中超过50万预算安排的项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。

 

第三部分 鹰潭市白蚁防治研究管理所2021年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

城乡社区管理事务-行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;工程建设管理反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出;市政公用行业市场监管反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车运行维护费,其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。机关运行经费是指为保障行政和参公单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

收支预算总表
填报单位:112016鹰潭市白蚁防治研究管理所
单位:万元
收      入支       出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)预算数
一、财政拨款178.87社会保障和就业支出8.79
    一般公共预算拨款收入178.87卫生健康支出8.26
    专项收入
住房保障支出163.13
    政府性基金预算拨款收入
00.00
    预算内投资收入
00.00
二、事业收入
00.00
三、事业单位经营收入
00.00
四、其他收入1.3000.00
五、附属单位上缴收入
00.00
六、上级补助收入
00.00


00.00


00.00
本年收入合计180.18本年支出合计180.18
七、用事业基金弥补收支差额
结转下年
八、上年结转(结余)






收入总计180.18支出总计180.18




部门收入总表
填报单位:112016鹰潭市白蚁防治研究管理所










单位:万元
功能科目编码功能科目名称合计上年结转财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额
小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入专项收入预算内投资收入
****12345678910111213

合计180.18
178.87178.87




1.30


208社会保障和就业支出8.79
8.798.79








 05 行政事业单位养老支出8.79
8.798.79








  2080502  事业单位离退休0.03
0.030.03








  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出8.76
8.768.76








210卫生健康支出8.26
8.268.26








 11 行政事业单位医疗8.26
8.268.26








  2101102  事业单位医疗5.40
5.405.40








  2101103  公务员医疗补助2.85
2.852.85








221住房保障支出163.13
161.83161.83




1.30


 02 住房改革支出6.57
6.576.57








  2210201  住房公积金6.57
6.576.57








 03 城乡社区住宅156.56
155.26155.26




1.30


  2210399  其他城乡社区住宅支出156.56
155.26155.26




1.30


部门支出总表
填报单位:112016鹰潭市白蚁防治研究管理所




单位:万元
支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码科目名称 
****123456

合计180.1888.0592.13


208社会保障和就业支出8.798.79



 05 行政事业单位养老支出8.798.79



  2080502  事业单位离退休0.030.03



  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出8.768.76



210卫生健康支出8.268.26



 11 行政事业单位医疗8.268.26



  2101102  事业单位医疗5.405.40



  2101103  公务员医疗补助2.852.85



221住房保障支出163.1371.0092.13


 02 住房改革支出6.576.57



  2210201  住房公积金6.576.57



 03 城乡社区住宅156.5664.4392.13


  2210399  其他城乡社区住宅支出156.5664.4392.13


财政拨款收支总表
填报单位:112016鹰潭市白蚁防治研究管理所


单位:万元
收      入
支出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出
一、财政拨款收入178.87一、本年支出178.87178.870.00
  一般公共预算拨款收入178.87社会保障和就业支出8.798.790.00
  专项收入
卫生健康支出8.268.260.00
  政府性基金预算拨款收入
住房保障支出161.83161.830.00
  预算内投资收入
00.000.000.00


00.000.000.00


00.000.000.00
二、上年结转
二、结转下年


  一般公共预算拨款结转




  政府性基金预算拨款结转
















收入总计178.87支出总计178.87178.870.00
一般公共预算支出表
填报单位:112016鹰潭市白蚁防治研究管理所

单位:万元
支出功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123

合计178.8786.7592.13
208社会保障和就业支出8.798.79
 05 行政事业单位养老支出8.798.79
  2080502  事业单位离退休0.030.03
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出8.768.76
210卫生健康支出8.268.26
 11 行政事业单位医疗8.268.26
  2101102  事业单位医疗5.405.40
  2101103  公务员医疗补助2.852.85
221住房保障支出161.8369.7092.13
 02 住房改革支出6.576.57
  2210201  住房公积金6.576.57
 03 城乡社区住宅155.2663.1392.13
  2210399  其他城乡社区住宅支出155.2663.1392.13
一般公共预算基本支出表
填报单位:112016鹰潭市白蚁防治研究管理所

单位:万元
支出经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称 合计人员经费公用经费
****123

合计86.7581.814.93

工资福利支出81.5781.57
30101 基本工资31.8831.88
3010203 特殊岗位津贴0.840.84
30106 伙食补助费3.333.33
30107 绩效工资21.5621.56
30108 机关事业单位基本养老保险缴费8.768.76
30110 职工基本医疗保险缴费5.405.40
30111 公务员医疗补助缴费2.852.85
3011201 失业保险0.270.27
3011202 工伤保险0.110.11
30113 住房公积金6.576.57

商品和服务支出4.93
4.93
30201 办公费0.50
0.50
30204 手续费0.10
0.10
30205 水费0.35
0.35
30206 电费0.70
0.70
30207 邮电费0.70
0.70
30211 差旅费0.95
0.95
30231 公务用车运行维护费1.00
1.00
3023999 其他其他交通费0.20
0.20
3029902 离退休人员公用经费0.03
0.03
3029999 其他商品和服务0.40
0.40

对个人和家庭的补助0.240.24
30309 奖励金0.240.24
一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:112016鹰潭市白蚁防治研究管理所



单位:万元
单位编码单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置
****12345

合计4.50

4.50
112鹰潭市住房和城乡建设局4.50

4.50
政府性基金预算支出表
填报单位:112016鹰潭市白蚁防治研究管理所

单位:万元
支出功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123





支出预算总表



科目名称合计结转下年
**12
合计180.18
社会保障和就业支出8.79
卫生健康支出8.26
住房保障支出163.13
财政拨款预算表




科目名称财政拨款一般公共预算支出政府性基金预算支出
**123

178.87178.87
社会保障和就业支出8.798.79
卫生健康支出8.268.26
住房保障支出161.83161.83

 

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